2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆

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单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆

单位负责人：庄宾伍

财务负责人：王燕

编制人：赵晶

报送日期：2024年9月

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（1)开展文化知识的普及宣传活动，弘扬传承中华优秀传统化。

(2)开展具有导向性、代表性、示范性社会文化艺术活动。

(3)开展群众文化艺术培训辅导、展览、展示活动；对乡镇、街道办事处文化活动进行业务指导。

(4)开展公共文化、民族民间文化理论研究和群众文艺作品创作工作。

(5)开展群众性的美术、书法、摄影等文化艺术作品的采风、创作、展评等相关文化交流活动。

(6)承担非物质文化遗产资料的收集、整理、挖掘、传承、保护和利用等工作。

(7)承担数字文化馆的建设工作。

(8)引导群众组建多种门类的业余文艺团队，开展对外群众文化交流活动。

  二、单位机构设置及决算单位构成情况

  1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

（一）办公室

（1）负责政务工作，文件阅办、会议通知、印章管理、实绩考核、重点工作、会议组织记录、各类文件、材料、讲话稿起草汇总把关工作。

（2）负责拟定党建工作计划、总结，安排党建阶段性工作、党建考核，负责党建材料信息的报送，干部年度考核、出入境管理、党统、干部学习教育、人事人才、职称评审、机构编制、统计等。

（3）负责保密工作，政务公开、档案管理（包括文书、财务、基建、艺术档案等），区长热线办理、传精神文明、创城、意识形态、工青妇团、统一战线、民族团结等。

（4）负责安全生产、综治维稳、信访、爱国卫生等工作。

（5）负责党风廉政建设、纪检监察工作、三务公开、考勤等工作。

（6） 负责对物业公司的监督管理工作，保障办公楼正常运行。

（7）负责车辆管理工作。

（8）负责财务、政府采购、资产监督管理。

（9）完成馆领导交办的其它任务。

（二）群众文化活动部

（1）负责策划组织实施各类示范性、导向性、品牌性群众文化活动。

（2）负责群众文化对外交流工作。

（3）负责组织开展群众性音乐舞蹈戏曲创作、演出工作。

（4）负责馆办文艺团队的组建、管理工作。

（5）负责为培训部提供培训任务的师资保障。

（6）组织推荐音乐、舞蹈、戏曲作品评选、参演工作。

（7）负责录音棚的管理工作。

（8）负责组织开展群众文艺创作、群众文化工作理论研究。

（9）负责组织群众文艺作品和群众文化工作理论征集、评选、推荐等工作。

（10）开展群众文艺创作采风和群众文化工作调研。

（11）指导基层文化站（室）开展群众文化工作。

（12） 负责文化艺术资源数据库建设与管理工作。

（13）负责“文化志愿者”管理工作。

（14）完成馆领导交办的其它任务。

（三）书法美术摄影部

（1）负责组织美术、书法、摄影作品的辅导、培训、创作、展览工作。

（2）组织推荐美术、书法、摄影作品评选、参展活动。

（3）负责本馆各类活动宣传资料的设计制作工作。

（4）负责挖掘、整理、修复民族民间美术、书法等艺术遗产。

（5）负责书法美术摄影家工作室的建设管理工作。

（6）完成馆领导交办的其它任务。    

（四）群众文艺培训辅导部

（1）负责制定本馆各类培训计划、方案并组织实施。

（2）负责组织开展群众音乐舞蹈戏曲培训辅导工作。

（3）负责培训各类文艺骨干，辅导培训社会文艺团队。

（4）负责本馆培训场地的统筹安排与管理工作。

（5）承担老年大学的活动组织及培训任务。

（6）负责免费开放工作。

（7）负责艺术家工作室的建设管理工作。

（8）完成馆领导交办的其它任务。

（五）网络信息部

（1）负责“数字文化馆”的建设管理工作。

（2）负责本馆对外宣传工作。

（3）负责本馆微信公众平台的管理、维护、推广工作。

（4）负责各类活动的信息采编、照相、审核、发布及报送工作。

（六）非遗保护部

（1）负责非物质文化遗产名录和非物质文化遗产代表性传承人的管理保护工作。

（2）开展非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作。

（3）承担非物质文化遗产名录和非物质文化遗产名录代表性传承人的评审、推荐具体工作。

（4）建立和管理非遗档案和非遗数据库。

（5）负责非遗传习所建设管理工作。

（6）承担鄂尔多斯文化生态保护区建设相关工作。

（7）负责非物质文化遗产展厅管理工作。

（8）负责实施类非物质文化遗产展览、展演、展示、展销和对外交流活动。

（9）负责非物质文化遗产的宣传工作。

（10）负责馆内各项讲解工作。

（11)完成馆领导交办的其它任务。

本单位下属单位包括：

本单位无下属单位

   2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市东胜区文化馆。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

一是广泛开展全民艺术普及。举办了首届文化馆服务宣传周活动，开设80余门公益课程，培训人数16.2万人次。二是办好群众文化活动。承办了民俗闹元宵系列活动，深入镇、街道开展流动惠民演出、“送戏曲进乡村”32场。组织开展了百日消夏广场演出、第十七届社区文艺汇演、群众歌咏、干部职工大合唱、第五届“农牧民文艺汇演、广场舞大赛、乡村村晚等25余项特色群众文化活动系列群众文化活动，惠民演出156场次。承办了全国夏季村鄂尔多斯示范展示活动和“唱响北疆”自治区第五届群众歌咏展演活动等国家级、自治区级群众文化活动，充分体现全区各族群众感党恩、听党话、跟党走的坚定意志，展现新时代广大人民群众的幸福感获得感。配合完成“十五运”开幕式群众热场表演工作。三是围绕“推进两个打造”举办了跨越山海  终见曙光新年影展、第二届“长城与黄河”——鄂尔多斯青少年书画作品展等主题展览12场。四是加强非遗传承和保护。承办了全市文化和自然遗产日宣传活动，开展了2023年非遗普查工作，收集整理各类非遗线索26条，开展非遗进乡村、进校园、进景区80余家次。五是组织文艺演出、非遗展演等项目深入张掖、江门、二连浩特、大同广泛开展开展对外文化交流活动。六是推进群众文艺作品创作，舞蹈《塔林布斯贵》入选全国第三届“戴爱莲杯”广场舞展演活动，舞蹈《收获》获自治区第六届舞蹈大赛获表演金奖和创作金奖，与市文化馆合创广场舞作品《欢腾鄂尔多斯》获自治区对五届广场舞大赛一等奖，合唱作品《娄山关》在“唱响北疆”自治区第五届群众歌咏展演活动中荣获一等奖。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年度收入、支出决算总计 1,711.32万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 428.79万元，增长 33.43%，变动原因：一是人员工资增加125.37万元；二是上级专项奖金增加305.66万元；三是公用经费减少2.24万元。与上年决算相比，收、支总计各增加98.34万元，增长 6.10%。其中：基本支出里人员经费减少130万元，项目支出增加228.49万元。

   （一）收入决算总计 1,711.32万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,711.32万元。与上年决算相比，增加 98.36万元，增长6.10%，变动原因：基本支出里人员经费减少130万元，项目支出增加228.49万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少0.02万元，减少100.00%，变动原因：减少利息收入，本年度利息全部上缴财政。

   （二）支出决算总计1,711.32万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,711.32万元。与上年决算相比，增加 98.34万元，增长 6.10%，变动原因：基本支出里人员经费减少130万元，项目支出增加228.49万元。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年度本年收入决算合计 1,711.32万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,711.32万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年度本年支出决算合计 1,711.32万元，其中：

本年基本支出1,248.53万元，占 72.96%；

本年项目支出462.79万元，占 27.04%；

本年上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,711.32万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 428.79万元，增长 33.43%，变动原因：一是人员工资增加125.37万元；二是上级专项奖金增加305.66万元；三是公用经费减少2.24万元；与上年决算相比，收、支总计各增加98.48万元，增长 6.11%，变动原因：基本支出里人员经费减少130万元，项目支出增加228.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,711.32万元。与年初预算 1,282.53万元相比，完成年初预算的 133.43%。其中：

   （一）一般公共服务（201）

一般公共服务类决算数为10.00万元，与年初预算相比增加 10.00万元。其中：

1．其他组织事务支出（2013299）。年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加2023年七一党建阵地建设经费。

   （二）文化旅游体育与传媒支出（207）

   文化旅游体育与传媒支出类决算数为1,480.83万元，与年初预算相比增加 931.12万元。其中：

1．群众文化（2070109）。年初预算1015.54万元，支出决算1,121.04万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加105.5万元。

2．其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算０万元，支出决算82.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因： 本年度增加2022年全市文旅公共服务经费12万元；2022年文化馆总分馆建设专项资金10万元；2021年自治区六进景区专项资金0.6万元；2022年文化馆免费开放补助资金10.53万元；2023年文化馆免费开放资金17.76万元；2022年全市文旅消费补贴资金数字文化馆12.63万元；2022年全市文旅消费补贴资金数字非遗馆18.98万元。

3．其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）。年初预算０万元，支出决算277.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加2022中央支持地方公共文化资金53万元；2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金224.30万元。

   （三）社会保障和就业支出（208）

   社会保障和就业支出类决算数为 114.81万元，与年初预算相比增加 29.62万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（2080505）。年初预算81.62万元，支出决算78.26万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：因退休人员减少4人导致经费支出减少。

2．行政事业单位职业年金支出（2080506）。年初预算0万元，支出决算33.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因4人退休增加做实职业年金33.13万元。

3．其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预3.57万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：因退休人员减少4人导致经费支出减少。

   （四）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类决算数为39.68万元，与年初预算相比减少 4.20万元。其中：

1．行政事业单位医疗（210）事业单位医疗（2101102）。年初预算30.61万元，支出决算29.53万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：因退休人员减少4人导致经费支出减少。

2．行政事业单位医疗（210）公务员医疗补助（2101103）。年初预算13.27万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的77%。决算数与年初预算数的差异原因：因退休人员减少4人导致经费支出减少。

   （五）住房保障支出（221）

住房保障支出类决算数为 66.00万元，与年初预算相比减少 7.80万元。其中：

1．住房改革支出（221）住房公积金（2210201）。年初预算73.8万元，支出决算66万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：因退休人员减少4人导致经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,248.53万元，其中：

（一）人员经费1,140.09万元。主要包括：基本工资239.90万元、津贴补贴262.48万元、绩效工资243.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.26万元、  职业年金缴费33.13万元、职工基本医疗保险缴费29.53万元、公务员医疗补助缴费10.15万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金66万元、其他工资福利支出173.81万元等。

（二）公用经费108.45万元。主要包括：办公费6.31万元、印刷费1万元、手续费0.02万元、水费1.5万元、电费4万元、邮电费2.5万元、取暖费19.25万元、物业管理费54.77万元、差旅费1.54万元、维修（护）费0.12万元、劳务费0.14万元、委托业务费1.38万元、福利费12.82万元、公务用车运行维护费1.01万元、其他交通费用1.3万元、办公设备购置0.8万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 462.79万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出379.30万元。主要包括：办公费12.67万元、印刷费0.82万元、水费1.12万元、邮电费2万元、维修（护）费27.4万元、租赁费60.66万元、专用材料费22.55、劳务费142.18万元、委托业务费108.9万元、其他交通费用、税金及附加费用1万元、办公设备购置3.6万元、专用设备购置79.89万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.30万元，支出决算 1.01万元，完成预算的 77.92%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.30万元，支出决算 1.01万元，完成预算的 77.92%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：减少公务用车维修费用。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.01万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.01万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.01万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.01万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.29万元，减少21.99%，变动原因：减少公务用车维修费用。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年度机构运行经费支出决算 108.45万元。比上年决算相比，增加 22.80万元，增长 26.62%，变动原因：本年度增加物业管理费用。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年度政府采购支出总额 13.74万元，其中：政府采购货物支出 8.95万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 4.79万元。政府采购授予中小企业合同金额 13.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  13.74万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金462.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目”、“2022年全市文旅消费补贴资金数字文化馆项目”、“非物质文化遗产保护经费项目”、“2023年七一党建阵地建设经费项目”、“文化事业费项目”等  5  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出279.93万元，政府性基金支出0万元。其中，对“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目”、“2022年全市文旅消费补贴资金数字文化馆项目”、“非物质文化遗产保护经费项目”、“2023年七一党建阵地建设经费项目”、“文化事业费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目.经过提升改造，东胜区文化馆的服务功能得到提升，下一步要充分利用好场地、设施设备，开展非物质文化遗产展示展览，让非遗数字体验馆成为文化服务新空间，利用直录播多媒体教室，制作传播文化数字资源的，让文化发展成果惠及更多群众，利用好剧场工程功能，组织文化惠民演出50场，丰富群众文化生活。让更多的群众了解文化馆、知晓文化馆、走进文化馆。

   （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆 2023年度在决算中反映17个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共17个项目的绩效自评结果。

1.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.59分。全年预算数为234万元，执行数为224.3万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：举办了“大地欢歌恋上暖城”2023年全国夏季乡村村晚鄂尔多斯示范展示活动 、“唱响北疆”全区第五届群众歌咏展演活动、2023年东胜区消夏文化活动、为各镇街道办事处配备了文化设施设备、开展戏曲进乡村活动、提升完善了数字文化馆。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2022年全市文旅消费补贴资金数字文化馆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.63万元，执行数为12.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障活动各项工作顺利进行，提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，运用科学、合理的评价方法对鄂尔多斯市东胜区文化馆2022年全市文旅消费补贴资金数字文化馆项目资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。做好预算绩效评价工作，并有效运用评价结果，提高资金使用效益。以评价促改进，对在绩效评价过程发现评价指标体系存在的缺陷，通过完善项目绩效评价体系，进一步规范专项资金绩效目标申报，促进项目绩效考核客观、科学。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.非物质文化遗产保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办非遗宣传、传习5次，培训人员2100人次。扎实推进非遗进校园、进景区等传习活动，组织专家评审，完成第五批区级非物质文化遗产项目和第四批代表性传承人公示工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2023年七一党建阵地建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障活动各项工作顺利进行，提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，运用科学、合理的评价方法对鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年七一党建阵地建设经费的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。做好预算绩效评价工作，并有效运用评价结果，提高资金使用效益。以评价促改进，对在绩效评价过程发现评价指标体系存在的缺陷，通过完善项目绩效评价体系，进一步规范专项资金绩效目标申报，促进项目绩效考核客观、科学。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.文化事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文化馆每年组织提供文化活动不少于100次；围绕重大主题、重要时间节点创作群众喜闻乐见的文艺节目；开展流动文化演出20场。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

   （三）单位项目绩效评价结果。

1、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目，该项目绩效评价综合得分为99.59分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2、2022年全市文旅消费补贴资金数字文化馆项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

3、非物质文化遗产保护经费项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

4、2023年七一党建阵地建设经费项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

5、文化事业费项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金 鄂财科指【2023】552号

主管部门：鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局（部门）

2024年 3月8日

（盖章）

2023年2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金 鄂财科指【2023】552号项目绩效自评报告

项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

举办丰富多彩的群众文化活动，为基层公共文化服务中心采购设施设备，推进数字文化馆建设，加强基层队伍的培训

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：举办丰富多彩的群众文化活动，为基层公共文化服务中心采购设施设备，推进数字文化馆建设，加强基层队伍的培训

绩效目标实际完成情况：举办了“大地欢歌恋上暖城”2023年全国夏季乡村村晚鄂尔多斯示范展示活动 、“唱响北疆”全区第五届群众歌咏展演活动、2023年东胜区消夏文化活动、为各镇街道办事处配备了文化设施设备、开展戏曲进乡村活动、提升完善了数字文化馆。

一、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对2023中央支持地方公共文化资金度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数234.00万元，其中：财政拨款234.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数224.30万元，其中：财政拨款224.30万元，其他资金0.00万元。

(三）项目资金产出情况。

支“唱响北疆”全区第五届群众歌咏展演活动费607096元；支“大地欢歌恋上暖城”2023年全国夏季乡村村晚活动费533703元；支“感恩党、听党话、跟党走”东胜区第十七届社区文艺汇演声乐大赛活动费23000元；支“感恩党、听党话、跟党走”东胜区群众歌咏展演活动39600元；支“暖城鄂尔多斯”2023年第六届全市农牧民文艺汇演活动费218664元；支文化馆分馆采购音响和乐器等设备费用269840元；支非遗数字体验馆及数字文化馆二期建设项目款183404元 ；其他演出劳务费及印刷等费用367662.

（四）项目资金管理情况。

根据东胜区文化馆内控制度和三重一大制度，严格资金使用程序。项资金应当按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用或擅自调整。以资金管好用好、项目落地见效为目标，立足“早”字、谋准工作抓落实，突出“快”字、务实举措抢进度，强化“管”字、规范使用提实效，着力解决“资金等工作、工作难落地、推进难度大”等问题，以信息化、精细化、规范化的管理手段推动工作有效落实。

二、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)活动场次，目标值大于等于50场，实际完成50场，分值10，得分10。

2)活动项目，目标值大于等于3项，实际完成3项，分值5，得分5。

2、质量指标

3)整体活动质量，目标值自治区前列，实际完成自治区前列，分值10，得分10。

4)活动的完成率，目标值大于等于98百分比，实际完成98百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

5)计划的完成率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

6)活动完成及时率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

4、成本指标

7)资金使用控制，目标值小于等于234万元，实际完成224.3万元，分值5，得分5。

8)预算完成率，目标值小于等于100百分比，实际完成96百分比，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)我区群众文化的知名度和社会影响力，目标值有所提升 ，实际完成有所提升，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)让更多的群众共享文化发展成果，目标值越做越好，实际完成越做越好，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)群众满意度，目标值大于等于98百分比，实际完成98百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.59分，等级为A。

三、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

举办丰富多彩的群众性文化活动，夏季乡村村晚活动、群众歌咏展演活动、广场舞大赛、消夏文化广场演出、社区文艺汇演、第七届农牧民文艺汇演等群众性文化活动。充实利用文化设施设备，开展丰富多彩的基层文化活动，更好的服务人民群众，发挥数字文化馆的作用，将更多的艺术资源普及至基层，传承发展好传统戏曲，让老百姓感受传统文化魅力。

（二）措施及办法。

     无

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：2022年全市文旅消费补贴资金数字文化馆 鄂财科指【2023】340号

主管部门：鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局（部门）

2024年04月12日

（盖章）

2023年2022年全市文旅消费补贴资金数字文化馆 鄂财科指【2023】340号项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

数字文化馆建设

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完善数字文化馆的服务功能，更好的服务人民群众，让人民群众能够受到更先进、更广泛、更便捷、更均等的公共文化服务。

绩效目标实际完成情况：为保障活动各项工作顺利进行，提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，运用科学、合理的评价方法对鄂尔多斯市东胜区文化馆2022年全市文旅消费补贴资金数字文化馆项目资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。做好预算绩效评价工作，并有效运用评价结果，提高资金使用效益。以评价促改进，对在绩效评价过程发现评价指标体系存在的缺陷，通过完善项目绩效评价体系，进一步规范专项资金绩效目标申报，促进项目绩效考核客观、科学。

二、绩效自评工作情况

（二）绩效自评目的。

通过对2022年全市文旅消费补贴资金数字文化馆整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数12.63万元，其中：财政拨款12.63万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数12.63万元，其中：财政拨款12.63万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

拨付资金126300元，全部用于东胜区文化馆数字化建设，采购了数字瀑布流，全民k歌、阅读公共服务一体机，能够数字化展示东胜区文化馆数字资源、馆内活动信息、课程发布等，为音乐爱好者提供免唱歌平台，为市民提供读书看报阅读的平台，改善了文化馆服务环境，有效提升了文化馆服务能力，不断满足了人民群众的公共文化需求。

（四）项目资金管理情况。

根据东胜区文化馆内控制度和三重一大制度，严格资金使用程序。项资金应当按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用或擅自调整。以资金管好用好、项目落地见效为目标，立足“早”字、谋准工作抓落实，突出“快”字、务实举措抢进度，强化“管”字、规范使用提实效，着力解决“资金等工作、工作难落地、推进难度大”等问题，以信息化、精细化、规范化的管理手段推动工作有效落实。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)数字资源时长，目标值大于等于1000分钟，实际完成1000分钟，分值10，得分10。

2)项目数，目标值大于等于2项，实际完成2项，分值5，得分5。

2、质量指标

3)项目完成率，目标值大于等于98百分比，实际完成98百分比，分值10，得分10。

4)项目质保期，目标值大于等于3年，实际完成3年，分值5，得分5。

3、时效指标

5)项目完成及时率，目标值大于等于98百分比，实际完成98百分比，分值5，得分5。

6)截止日期，目标值小于等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

4、成本指标

7)资金控制，目标值小于等于12.63万元，实际完成12.63万元，分值5，得分5。

8)预算执行率，目标值小于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)服务群众能力，目标值大于等于98百分比，实际完成98百分比，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

10)群众的文化获得感，目标值大于等于98百分比，实际完成98百分比，分值20，得分20。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)群众满意度，目标值大于等于98百分比，实际完成98百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

管理、使用、维护好采购的设备，充分提高设备使用率，促进东胜区文化馆免费开放，举办你点我送”全民艺术普及广场舞培训、“暖城有爱”关爱特殊人群文化志愿服务、“艺苑争芳”传统戏剧展演、“永不打烊”的数字化艺术普及、“文化文艺进万家，流动服务暖心田”志愿服务活动等一系列活动，通过各种展演、培训、服务等群众喜闻乐见的形式，更好的服务群众。提升东胜区文化馆的知名度和影响力。

（二）措施及办法。

无

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：非物质文化遗产保护经费

主管部门：鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局（部门）

2024年04月09日

（盖章）

2023年非物质文化遗产保护经费项目

绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

举办非遗宣传、传习、进效园、进景区等传习活动，组织专家评审，面向社会公布。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：举办非遗宣传、传习、进效园、进景区等传习活动，组织专家评审，面向社会公布。

绩效目标实际完成情况：举办非遗宣传、传习5次，培训人员2100人次。扎实推进非遗进校园、进景区等传习活动，组织专家评审，完成第五批区级非物质文化遗产项目和第四批代表性传承人公示工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对2023年非遗保护资金度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数3.00万元，其中：财政拨款3.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数3.00万元，其中：财政拨款3.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数3.00万元，其中：财政拨款3.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

支第七批市级非物质文化遗产代表性项目申报片拍摄8,000.00支非遗传习所剪纸作品费3,000.00支非遗制作葫芦烙画费用5,000.00支八省十市万人游东胜文旅资源推介会非遗参展补助费700.00支八省十市百万人游东胜文旅资源推介会非遗参展补助费800.00支相约草原携手春天5.19中国旅游月活动非遗参展补助费300.00支相约草原携手春天5.19中国旅游月活动非遗参展补助费300.00支相约草原携手春天5.19中国旅游月活动非遗参展补助费300.00支东胜区文化馆服务宣传周活动非遗项目参展补助费1,600.00支印制非遗传承人证书和荣誉牌费用5,000.00支223年“文化和自然遗产日”文化遗产保护宣传活动搬运费1,700.00支“大地欢歌恋上暖城”2023年全国夏季乡村村晚活动非遗印刷费1,200.00支市级非遗传承人申报费用51.00

三、项目资金管理情况。

根据东胜区文化馆内控制度和三重一大制度，严格资金使用程序。项资金应当按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用或擅自调整。以资金管好用好、项目落地见效为目标，立足“早”字、谋准工作抓落实，突出“快”字、务实举措抢进度，强化“管”字、规范使用提实效，着力解决“资金等工作、工作难落地、推进难度大”等问题，以信息化、精细化、规范化的管理手段推动工作有效落实。

四、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)组织支活动数量，目标值大于等于15个，实际完成15个，分值20，得分20。

2、质量指标

3、时效指标

2)截止日期，目标值小于等于12月，实际完成12月，分值20，得分20。

4、成本指标

3)资金使用控制，目标值小于等于3万元，实际完成3万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

4)非遗保护水平，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值20，得分20。

7、生态效益

8、可持续影响

5)中国传统文化的保护，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

6)活动群众满意度，目标值大于等于99百分比，实际完成99百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

五、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

进一步加强非遗系统性保护，健全非遗保护传承体系，提高非遗保护传承水平，加大非遗传播普及力度，推动非遗保护事业取得更大进步。加强非遗传承和保护。组织开展“非遗”进景区、进社区、进校园等活动，提升市民和游客体验，弘扬和传播传统文化。

（二）措施及办法。

无

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：2023年七一党建阵地建设经费

主管部门：鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局（部门）

2024年 04月12日

（盖章）

2023年2023年七一党建阵地建设经费项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

庆祝中国共产党成立102周年，引导广大干部职工通过歌唱的形式讴歌党讴歌祖国讴歌人民。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：庆祝中国共产党成立102周年，引导广大干部职工通过歌唱的形式讴歌党讴歌祖国讴歌人民。

绩效目标实际完成情况：为保障活动各项工作顺利进行，提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，运用科学、合理的评价方法对鄂尔多斯市东胜区文化馆2023年七一党建阵地建设经费的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。做好预算绩效评价工作，并有效运用评价结果，提高资金使用效益。以评价促改进，对在绩效评价过程发现评价指标体系存在的缺陷，通过完善项目绩效评价体系，进一步规范专项资金绩效目标申报，促进项目绩效考核客观、科学。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对2023年七一党建阵地建设经费整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

支“感恩党、听党话、跟党走”东胜区庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱礼仪人员服务费7,800.00支“感恩党、听党话、跟党走”东胜区庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱主持人劳务费7,500.00支“感恩党、听党话、跟党走”东胜区庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱广播影视服务费7,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动演员化妆费8,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动音乐制作费6,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动音乐制作费6,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动演员化妆费6,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动辅导费5,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动辅导费5,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动音乐制作费5,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动辅导费5,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动演员化妆费5,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动演员化妆费5,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动评委费3,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动评委费1,700.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动评委费3,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动化妆费8,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动音乐制作费6,000.00

（四）项目资金管理情况。

根据东胜区文化馆内控制度和三重一大制度，严格资金使用程序。项资金应当按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用或擅自调整。以资金管好用好、项目落地见效为目标，立足“早”字、谋准工作抓落实，突出“快”字、务实举措抢进度，强化“管”字、规范使用提实效，着力解决“资金等工作、工作难落地、推进难度大”等问题，以信息化、精细化、规范化的管理手段推动工作有效落实。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)参赛队伍，目标值大于等于20支，实际完成20支，分值10，得分10。

2)节目数量，目标值大于等于40个，实际完成40个，分值5，得分5。

2、质量指标

3)合唱活动完成率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

4)整体晚会质量，目标值比往年精神，实际完成比往年精神，分值5，得分5。

3、时效指标

5)活动开展时间，目标值七一之前，实际完成七一之前，分值5，得分5。

6)参赛准备情况，目标值按时，实际完成按时，分值5，得分5。

4、成本指标

7)资金使用控制，目标值小于等于10万元，实际完成10万元，分值5，得分5。

8)预算完成率，目标值小于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)干部职工的精神风貌，目标值有所提长，实际完成有所提高，分值20，得分20。

7、生态效益

8、可持续影响

10)全区干部职工文化生活，目标值越来越好，实际完成越来越好，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)人民群众满意度，目标值大于等于98百分比，实际完成98百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

把开展“感党恩、听党话、跟党走”活动作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动的重要内容，充分利用现代科技手段与现代媒介，线上线下相结合，精心设计活动方式和载体，充分利用快闪等多种表现形式，全面展现东胜区广大干部群众“感恩党、听党话、跟党走”的精神风貌，让干部群众在活动中受到教育、得到提高，汇聚力量共圆伟大中国梦。

（二）措施及办法。

无

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：文化事业费（民间文艺团体发展资金及文化活动费）

主管部门：鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局（部门）

2024年04月09日

（盖章）

2023年文化事业费（民间文艺团体发展资金及文化活动费）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

文化馆每年组织提供文化活动不少于100场次，围绕重大主题、重要时间节点创作群众喜闻乐见的文艺节目；开展流动文化演出20场次。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：文化馆每年组织提供文化活动不少于100场次，围绕重大主题、重要时间节点创作群众喜闻乐见的文艺节目；开展流动文化演出20场次。

绩效目标实际完成情况：文化馆每年组织提供文化活动不少于100次；围绕重大主题、重要时间节点创作群众喜闻乐见的文艺节目；开展流动文化演出20场。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对文化事业费（民间文艺团体发展资金及文化活动费）整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

支张掖参加全国文化馆等文艺演出大客车租赁费25,800.00支内蒙古第六届舞蹈大赛音响系统调试费729.00支文化和自然遗产日宣传活动蒙古族服饰走秀演出费5,000.00支自治区第六届内蒙古舞蹈大赛化妆费4,000.00支非遗文化与自然遗产日租赁班车费用2,050.00支乡村村晚示范活动雇佣司机劳务费1,800.00支乡村村晚示范活动演员接送大巴车租赁费27,000.00支2023年全国夏季乡村村晚直播费用7,799.00支5.13文化馆活动周设备租赁费用10,000.00支自治区第十五届运动会火炬传递演出服装费7,850.00支2023年-2024年互联网使用费20,000.00支2023年东胜区“寻找合伙人”招商引智活动非遗展商补助费5,000.00支2023年“文化和自然遗产日”活动非遗展商补助费10,000.00支2023年“文化和自然遗产日”非遗展商补助费1,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动评委费1,300.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动评委费3,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动评委费3,000.00支2023”感党恩、听党话、跟党走“庆祝中国共产党成立102周年干部职工大合唱活动广告物料制作费4,076.00支创建全国文明城市广告物料制作安装费16,796.00支“唱响北疆”全区第五届群众歌咏展演活动广告物料制作费3,342.00支农民丰收节活动车辆租赁费1,800.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费1,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费1,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费1,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费1,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费1,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费1,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费1,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费1,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费1,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费1,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费2,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费2,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费2,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费2,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费2,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费2,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费3,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费3,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费3,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费3,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费3,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费5,000.00支2023“舞动北疆恋上暖城”东胜区社区文艺汇演第十七届广场舞大赛演出费5,000.00支“听党话感党恩跟党走”2023年东胜区第十七届社区文艺汇演戏剧大赛演出费1,000.00支“听党话感党恩跟党走”2023年东胜区第十七届社区文艺汇演戏剧大赛演出费1,000.00支“听党话感党恩跟党走”2023年东胜区第十七届社区文艺汇演戏剧大赛演出费1,000.00支“听党话感党恩跟党走”2023年东胜区第十七届社区文艺汇演戏剧大赛评委费2,000.00支“听党话感党恩跟党走”2023年东胜区第十七届社区文艺汇演戏剧大赛评委费2,000.00支“听党话感党恩跟党走”2023年东胜区第十七届社区文艺汇演戏剧大赛演出费2,000.00支“听党话感党恩跟党走”2023年东胜区第十七届社区文艺汇演戏剧演出费2,000.00支“听党话感党恩跟党走”2023年东胜区第十七届社区文艺汇演戏剧大赛评委费2,000.00支“听党话感党恩跟党走”2023年东胜区第十七届社区文艺汇演戏剧大赛评委费2,000.00支“听党话感党恩跟党走”2023年东胜区第十七届社区文艺汇演戏剧大赛评委费2,000.00支“听党话感党恩跟党走”2023年东胜区第十七届社区文艺汇演戏剧大赛拍摄费2,400.00支“听党话感党恩跟党走”2023年东胜区第十七届社区文艺汇演戏剧演出费3,000.00支“暖城鄂尔多斯”2023年第六届全市农牧民文艺汇演司机雇用劳务费800.00支“暖城鄂尔多斯”2023年第六届全市农牧民文艺汇演暨第四届鄂尔多斯广场舞展演演出费2,609.00支“暖城鄂尔多斯”2023年第六届全市农牧民文艺汇演暨第四届鄂尔多斯广场舞展演演出费3,000.00支“暖城鄂尔多斯”2023年第六届全市农牧民文艺汇演暨第四届鄂尔多斯广场舞展演演出服装费8,880.00支农牧民文艺汇演东胜区卖场演出车辆租赁费10,400.00支“唱响北疆”全区第五届群众歌咏展演演出服务道具租赁费20,000.00支2023年国庆惠民文艺演出费用10,000.00支流动文化服务音响设备租赁费9,500.00支市级非遗传承人申报费用4,069.00

（四）项目资金管理情况。

根据东胜区文化馆内控制度和三重一大制度，严格资金使用程序。项资金应当按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用或擅自调整。以资金管好用好、项目落地见效为目标，立足“早”字、谋准工作抓落实，突出“快”字、务实举措抢进度，强化“管”字、规范使用提实效，着力解决“资金等工作、工作难落地、推进难度大”等问题，以信息化、精细化、规范化的管理手段推动工作有效落实。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)演出场次，目标值大于等于100次，实际完成100次，分值10，得分10。

2)补助队伍数量，目标值大于等于40支，实际完成40支，分值10，得分10。

2、质量指标

3、时效指标

3)截止日期，目标值小于等于12月，实际完成12月，分值10，得分10。

4、成本指标

4)资金使用控制，目标值小于等于30万元，实际完成30万元，分值20，得分20。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5)人民群众精神文化生活得到提高，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值20，得分20。

7、生态效益

8、可持续影响

6)人民群众幸福感提高，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7)活动群众满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加强培训与扶持文艺队发展，加强政治素养提升。培训紧扣“大学习、大宣讲、大创作”主题，深入学习习近平总书记关于文艺工作的系列重要论述。深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提升文艺人才队伍的政治素养。注重专业能力提升。组织推荐各艺术门类文艺工作者参加各项业务培训，鼓励将“创造性转化、创新性发展”贯穿文艺创作全过程。增强道德自律能力提升。聘请德艺双馨的文艺工作者开办讲座，讲成长经历，讲道德养成。树牢和增强文艺人才队伍的道德自律能力提升，坚持培根铸魂，守正创新。

（二）措施及办法。

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：赵晶          联系电话：14794970858

第五部分单位决算表

   见附件：点击下载