鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局所属

鄂尔多斯市东胜区文化馆

（鄂尔多斯市东胜区美术馆）

2024年度预算公开报告

2024年02 月19日

目录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2024年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2024年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

东胜区文化馆成立于1950年，本单位人员编制15人，在编干部职工50人。是一个具有宣传教育、普及知识、传承文化、文艺审美和休闲娱乐等功能的公益性机构。组织开展丰富多彩文化活动；搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动；对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导；开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研；开展以文补文和多种经营活动；搜集、整理、保护非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置及人员基本情况

2024年鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局所属鄂尔多斯市东胜区文化馆（鄂尔多斯市东胜区美术馆）共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局所属鄂尔多斯市东胜区文化馆（鄂尔多斯市东胜区美术馆）是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的事业单位,为股级单位。

（二）人员基本情况

2024年编制数为15人。其中行政编制人数0人，事业编制15人。2023年末财政供养人员实有人数50人，比上年减少4人，其中在职人员50人，比上年减少4人，其原因新增加退休人员4人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员24人，比上年增加4人，其原因是在职人员退休。

第二部分  2024年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1323.33万元，比上年预算增加104.93万元，增长12%。

支出预算1323.33万元，比上年预算增加104.93万元，增长8.6%。

（一）、2024年部门预算收入情况说明

部门预算收入1323.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1313.62万元，占比99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转9.7万元，占比1%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2024年部门预算支出情况说明

部门预算支出1323.33万元，其中：基本支出1220.62万元，占比92%；项目支出102.7万元，占比8%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、群众文化活动、人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1323.33万元，包括：一般公共预算财政拨1313.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转9.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化旅游体育与传媒支出1114万元，比上年预算数增加98.46万元。主要用于机构运转、群众文化活动、人员工资等。

2、社会保障和就业类88.65万元，比上年预算数增加3.46万元。主要用于缴纳职工失业、工伤、生育、养老等社会保险费。

3、医疗卫生与计划生育支出45.65万元，比上年预算数增加1.77万元。主要用于缴纳职工基本医疗保险费。

4、住房保障支出75.02万元，比上年预算数增加1.22万元。主要用于缴纳职工住房公积金。    

三、2024年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.3万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于无预算。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费1.3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于车辆无增减变化，经费也无增减变化。

   四、机关运行经费安排情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。2024年，我部门事业运行经费财政拨款预算118万元事业运行经费，比上年增加7.31万元，增长6.6%。主要包括以下支出：办公费5万元、印刷费1万元、手续费0.05万元、水费1.5万元、电费0.5万元、邮电费2.5万元、取暖费19.25万元、物业管理费65万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.5万元、福利费16.82万元、公务用车支行维护费1.3万元、其他交通费用1.08万元及办公设备购置费1.6万元、。主要原因是本年度增加物业管理服务费。

   五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额68.4万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算66.3万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2024年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算93万元，占全部项目支出预算的100%。

   二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车车辆1辆，流动文化服务用车1辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵晶           联系电话：14794970858

第六部分  2024年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表(12张）。

附件：东胜区文化馆2024年部门预算公开表.xlsx